Ingreso y Emision Documentos (ContadoFE, Dev.Contado FE, Contado Manual FE)

Este instructivo se centra en los tres modelos de facturación principales: Contado FE, Dev. Contado FE y Contado Manual FE, utilizados para cobrar o devolver importes mediante diferentes medios de pago.

1- Abrir el programa

• Haz doble clic sobre el programa “Ingreso y Emision Documentos”.

• Si el programa no lo tienes en favoritos, puedes:

  • Buscarlo por nombre en el buscador de la parte superior.

  • Ubicarlo en la lista de programas del menú de la izquierda.

2- Pantalla Principal "Inf. Documento"

Una vez abierto el programa, se despliega la pantalla principal donde se completan los datos para emitir el documento.

Los campos más importantes son los siguientes:

• Modelo En este campo se debe seleccionar el tipo de documento a emitir (ejemplo: Contado FE, Remito de Salida, entre otros).

  
• Cliente Aparece cargado por defecto el cliente 9999 – CONSUMIDOR FINAL. ⚠️ Importante: no modificar este cliente, salvo que se trate de una venta a crédito o a un cliente registrado.

  
• N.º de Vendedor Corresponde al código interno del vendedor que realiza la operación. Este dato identifica la venta dentro del sistema.

  
• Ticket de Cambio Se utiliza en casos de devoluciones o cambios de mercadería. Aquí se ingresa el número del ticket original para asociarlo a la operación.

  
• Descuento Permite aplicar un porcentaje de descuento. El sistema recalculará automáticamente el total del documento.

  

• Regalo Permite indicar si la venta es para regalo o no 21 NO / 20 SI

  
• Comentario / Autorización Campo destinado para observaciones, notas adicionales o autorización en situaciones especiales.

Al seleccionar un modelo distinto, los campos de la pantalla principal pueden variar. Los aquí descriptos son los más frecuentes, pero en otros modelos pueden aparecer campos adicionales que también deberán completarse según corresponda.

3- Pantalla Detalle

La segunda sección del programa es Detalle, donde se cargan los artículos a facturar.

Cómo ingresar a la pantalla Detalle

1. En el menú lateral izquierdo, dentro de Ventas, hacer clic en Detalle.

   
2. Una vez abierta la ventana, hacer clic en el ícono de hoja en blanco para cargar un nuevo artículo.

Cómo cargar artículos

1. Al hacer clic en la hoja en blanco, el cursor se posicionará automáticamente en el campo Artículo.

   
2. En este campo se puede ingresar:

   • El código de barras del artículo (ejemplo: 2730000999999).

     
   • Utilizar el scanner para leer el código.

   • O ingresar directamente el código interno del artículo (ejemplo: L120GPK2.2.Unico).

     

3. Presionar Enter. El sistema cargará la descripción, cantidad y precio del artículo.

   
4. Para ingresar un nuevo artículo, repetir el proceso desde el paso 2.

5. Para eliminar un artículo cargado, seguí estos pasos:

   1. Seleccionar el artículo que se desea eliminar dentro de la lista.

      
   2. Hacer clic en el ícono de la X ubicado en la parte superior izquierda.

   3. El sistema mostrará una ventana de confirmación con el mensaje: “¿Está seguro de eliminar la línea de detalle?”

      
   4. Hacer clic en Aceptar para confirmar la eliminación o en Cancelar si no se desea continuar.

4- Pantalla Pagos

En esta pantalla se deben ingresar los medios de pago utilizados por el cliente.

Cómo ingresar un medio de pago

1. En el campo Plan de Pago, ingresar el código correspondiente al plan.

   • Si no se conoce el código, hacer clic en el campo y presionar F3.

   • Se abrirá una ventana con la lista de planes disponibles.

     

Planes de pago más comunes

• 10 → Pago en efectivo.

• 175 → Pago con tarjeta.

• Otros códigos corresponden a pagos manuales, por ejemplo cuando la tarjeta se pasa por un POS manual y se deben ingresar los datos de la transacción de forma manual.

Confirmación del pago

1. Una vez ingresado el código del plan, presionar Enter.

2. El sistema abrirá una nueva ventana para confirmar los datos de la transacción.

   
3. Revisar que la información sea correcta y dar clic en Aceptar.

5- Emisión del Documento

Una vez completados todos los datos, se llega al paso final: emitir el documento.

Proceso de emisión

1. Si el botón muestra Aceptar, hacer clic y el sistema procesará y emitirá el documento.

   
2. Si en lugar de “Aceptar” aparece el botón Ver Errores…:

   

   • Hacer clic en el ícono de la llave amarilla ubicado en el menú superior izquierdo.

   • Se abrirá una ventana donde se debe hacer clic en Autorizar.

     
   • Este proceso se utiliza para permitir ciertas excepciones, como facturar un artículo que no figura en el stock.

3. Luego de autorizar, el botón Ver Errores… debería cambiar a Aceptar.

4. Si aún no cambia, hacer clic en Ver Errores… y revisar los mensajes que aparecen. Los errores más comunes son:

   • Número de vendedor mal ingresado.

   • Datos incompletos en la pantalla Inf. Documento.

   • Líneas en blanco en la sección Detalles.

Facturas Manuales – Contado Manual FE

El proceso para ingresar una factura manual es el mismo que el detallado desde el 2- Pantalla Principal "Inf. Documento" La diferencia está en la pantalla Inf. Documento, donde se debe:

• Ingresar en el campo N.º Doc. el número de la factura manual.

• Completar en F. Emisión la fecha en la que fue emitida la factura.

A partir de ahí, los pasos continúan de la misma manera que en una factura común.